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北京市统计局2019年部门预算

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日期:2019-02-27 07:43    来源:北京市统计局

目   录

  

  第一部分、2019年度部门预算情况说明

 

  一、部门基本情况

 

  二、2019年收入及支出总体情况

 

  三、主要支出情况

 

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

  五、其他情况说明

 

  六、名词解释

 

  第二部分、2019年度部门预算报表

 

  一、收支总表(预算01表)

 

  二、收入总表 (预算02表)

 

  三、支出总表(预算03表)

 

  四、政府采购预算明细表(预算04表)

 

  五、财政拨款收支总表(预算05表)

 

  六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

 

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

 

  九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

 

  十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

 

  十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

 

  十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)

  

  

第一部分  北京市统计局2019年预算情况说明

  

  一、部门基本情况

 

  (一)单位性质及机构设置

 

  根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政发﹝2009﹞75号)及相关机构编制文件,市统计局内设机构23个,分别为:办公室、法规处、设管处、综合处、核算处、监测评价处、工业处、投资处、贸易外经处、服务业处、农村处、人口处、社会处、能源处、科技处、金融处、统计基础处、财务处、人教处、机关党委(党建工作)、机关纪委、工会、离退休干部处。下属行政执法单位1个北京市统计局统计执法检查大队,全额拨款事业单位12个,即:北京市经济社会调查总队、北京市商业经济调查总队、北京市统计局普查中心、北京市统计局计算中心、北京市统计局机关服务中心、北京市统计数据管理中心、北京市统计应用研究所、北京市统计局宣传中心、北京市统计局统计教育中心、北京市统计资料管理中心、北京市社情民意调查中心、北京市统计调查能力建设中心。16个区及经济技术开发区经济社会调查队,分别是:北京市东城区经济社会调查队、北京市西城区经济社会调查队、北京市朝阳区经济社会调查队、北京市丰台区经济社会调查队、北京市石景山区经济社会调查队、北京市海淀区经济社会调查队、北京市门头沟区经济社会调查队、北京市房山区经济社会调查队、北京市通州区经济社会调查队、北京市顺义区经济社会调查队、北京市昌平区经济社会调查队、北京市大兴区经济社会调查队、北京市怀柔区经济社会调查队、北京市平谷区经济社会调查队、北京市密云区经济社会调查队、北京市延庆区经济社会调查队、北京经济技术开发区经济社会调查队。

 

  (二)主要职责

 

  1.贯彻执行国家关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订地方统计制度和统计标准,监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

 

  2.负责贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全市及各区县国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各区县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各区县国民经济核算工作。

 

  3.负责组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查工作;会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施;汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

 

  4.负责组织实施全市国民经济各行业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

 

  5.负责组织实施全市能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

 

  6.负责组织各区县、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

 

  7.负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

 

  8.依法审批或备案各部门统计调查项目、各区县统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

 

  9.依法协管区县政府统计部门主要负责人;指导本市统计专业技术队伍建设、统计教育和培训,负责统计从业资格认定工作,会同有关部门组织管理统计专业资格考试、职务评聘工作;监督管理区县政府统计部门由市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

 

  10.负责拟订本市统计信息工程建设规划,建立健全并管理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织建立和管理全市宏观经济与社会发展基础数据库,组织制定各区县、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导区县统计信息化系统建设。

 

  11.承办市政府和国家统计局交办的其他事项。

 

  (三)人员情况 

 

  北京市统计局在职人员721人,聘用人员1人。

 

  离退休人员204人,其中:离休7人,退休197人。

 

  二、2019年收入及支出总体情况

 

  (一)收入预算说明

 

  2019年收入预算48070.03万元,比2018年47084.62万元增加985.41万元,增长2.09%。其中:财政拨款47571.37万元,比2018年42332.71万元增加5238.66万元, 主要原因是:北京市第四次全国经济普查项目经费增加和落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2019年人员经费预算有所增加;统筹使用结余资金安排预算417.83万元,比2018年570.70万元减少152.87万元,主要原因是使用结余资金安排预算项目经费减少;其他资金80.84万元,比2018年4181.21万元减少4100.37万元, 主要原因是上年经费结转结余资金减少。

 

  (二)支出预算说明

 

  1、基本支出预算23453.79万元,占总支出预算48.79%,比2018年20470.34万元增加2983.45万元,增长14.57%,主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2019年人员经费预算有所增加。   2、项目支出预算24616.24万元,占总支出预算51.21%比2018年26614.28万元减少1998.04万元,下降7.51%,,减少主要原因是北京市人口动态监测数据服务费经费减少。部门预算项目主要是专项统计业务、统计管理、专项普查活动、其他统计信息事务支出经费等。

 

  三、主要支出情况

 

  部门预算项目主要用于开展统计调查业务和维持统计机关正常运转而发生的各项支出。主要支出是第四次全国经济普查和围绕人口、资源、环境等重点监测领域、市委、市政府关注的热点问题、首都经济和社会建设领域长期监测所开展的统计调查项目支出。

 

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

  (一)“三公”经费的单位范围

 

  北京市统计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括统计局本级、2个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

 

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

 

  2019年“三公”经费财政拨款预算203.52万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少24.24万元。其中:

 

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数58.92万元,比2018年预算数58.92万元减少0万元,与上年持平。2019年因公出国(境)费用主要用于调研和学习统计数据质量提升、统计数据应用分析等方面。

 

  2.公务接待费。2019年预算数1.25万元,比2018年预算数1.32万元减少0.07万元,主要原因:落实国家严格控制和压缩一般性支出,减少公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于统计业务工作交流等方面。

 

  3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数143.34万元,其中,公务用车购置费2019年预算数24.37万元,比2018年预算数42.33万元减少17.96万元,主要原因:减少更新国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车辆;公务用车运行维护费2019年预算数118.97万元,其中:公务用车燃油61.31万元,公务用车维修20.49万元,公务用车保险21.02万元,其他16.16万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数125.20万元减少6.23万元,主要原因:落实国家严格控制和压缩一般性支出,减少公务用车运行维护费支出。

 

  五、其他情况说明

 

  (一)政府采购预算说明

 

  2019年北京市统计局政府采购预算总额7145.25万元,其中:政府采购货物预算795.78万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6349.46万元。

 

  (二)政府购买服务预算说明

 

  2019年北京市统计局政府购买服务预算总额4317.91万元。

 

  (三)机关运行经费说明

 

  2019年北京市统计局本级、北京市统计局统计执法检查大队等2家行政单位以及北京市经济社会调查总队(本级)、北京市石景山区经济社会调查队、北京市朝阳区经济社会调查队、北京市丰台区经济社会调查队、北京市海淀区经济社会调查队、北京市大兴区经济社会调查队、北京市延庆区经济社会调查队、北京市平谷区经济社会调查队、北京市密云区经济社会调查队、北京经济技术开发区经济社会调查队、北京市东城区经济社会调查队、北京市怀柔区经济社会调查队、北京市门头沟区经济社会调查队、北京市房山区经济社会调查队、北京市通州区经济社会调查队、北京市顺义区经济社会调查队、北京市昌平区经济社会调查队、北京市西城区经济社会调查队等18家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2273.35万元。

 

  (四)项目支出绩效目标情况说明

 

  2019年,填报绩效目标的预算项目49个,占全部预算项目137个的35.77%。填报绩效目标的项目支出预算19515.88万元,占全部项目支出预算的79.28%。详见项目支出绩效目标表。

 

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

  本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

  (六)国有资产占用情况说明

 

  截止2018年底,本部门固定资产总额48108.96万元,其中:车辆57台,1075.84万元;单位价值50万元以上的通用设备65台(套)、10599.33万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

 

  六、名词解释

 

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指北京市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

  

  

第二部分  北京市统计局2019年度部门预算报表

  

  附件:北京市统计局2019年度部门预算报表

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